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Bienvenido a la serie de capacitación de S A P sobre eLearning Eficiente. Este video es S A P Cuentas por Pagar - Transacción FB65 - Publicar Nota de Crédito del Proveedor. Y aquí hay una lista de nuestros temas. Primero confirmaremos dónde encaja la transacción código FB65 en el proceso de compra a pago, seguido de una explicación de la diferencia entre una nota de crédito sin orden de compra y una nota de crédito que hace referencia a una orden de compra. Luego pasaremos al componente práctico del video - publicar una nota de crédito sin orden de compra usando la transacción FB65 en S A P. Una vez que se publique la nota de crédito, analizaremos display de línea de artículo del proveedor (Transacción FBL1N). Comencemos con dónde encaja la transacción FB65 en el proceso de compra a pago. En este punto, probablemente sea útil mencionar que muchas organizaciones utilizan el término nota de crédito en lugar de nota de crédito. La nota de crédito es el término elegido por S A P para este tipo de documento. Sin embargo, los dos términos son intercambiables - cualquiera de los dos es aceptable. En este video haré uso de ambos términos.
