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En este tutorial, el presentador demuestra cómo ingresar una solicitud de proceso de pago en cuentas por pagar utilizando facturas no pagadas. Primero, navegan a la sección de cuentas por pagar desde la página de inicio y luego a pagos. Antes de realizar pagos, se debe crear una factura no pagada. El proceso implica ingresar una unidad de negocio, el nombre del proveedor, el número de factura y el monto, que se establece en $1,000. El presentador muestra cómo ingresar el monto de la línea y los detalles de distribución seleccionando el código de la empresa y la cuenta de negocio antes de guardar y cerrar la factura. Después de validar la factura, el tutorial concluye con una actualización del panel para proceder con el pago.
