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ahora el siguiente método que vamos a revisar es si ejecuto esto por cantidad de nuevo, usemos este y imaginemos que tenemos dos recibos de venta que suman esta cantidad de mil quince veinticinco, así que voy a volver a la primera pestaña y voy a decir que esto va a ser otro recibo de venta y imaginemos que este va a ser el cliente 10 y vamos a poner la fecha correcta esta vez, esto es el 19 de septiembre, así que digamos que esto ocurrió el 090122, ¿qué tal eso? y luego aquí abajo digamos que es una venta en efectivo, pero esta vez lo voy a poner en la cuenta de compensación, lo voy a poner en la cuenta de compensación porque son ventas en efectivo y espero recibir múltiples ventas en efectivo que voy a agrupar y poner en el banco a la vez, así que si pongo esto directamente en la cuenta corriente no coincidirá con lo que está en el feed bancario o el estado de cuenta bancario para la conciliación bancaria, así que por lo tanto tengo que usar esta cuenta de compensación, así que digamos que
