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[Música] este es un simple sistema de control de pagos que podría organizar pagos, vales, cheques, redacción y controles de caja chica. Aquí hay una breve descripción de cómo funciona este sistema. Primero, actualice los detalles de la empresa ingresando el nombre de la empresa, dirección, país y detalles de contacto. [Música] Ahora veamos cómo registrar la entrada de los detalles de la factura a pagar en el sistema. Seleccione el proveedor del menú desplegable. Puede ingresar un nuevo proveedor, simplemente haga clic en el pequeño ícono que aparece debajo de la lista desplegable. A continuación, actualice la fecha de la factura, el número de la factura, la descripción de la factura, el código de cuenta, el valor de la factura, el monto y la fecha de vencimiento del pago. Ahora veamos cómo crear un vale de pago para los registros de entrada. Haga clic en el botón crear vale de pago desde el menú principal, seleccione el proveedor y luego podrá ver a continuación todos los pagos pendientes para el proveedor relevante. A continuación, cree un número de identificación de liquidación único para el vale de pago, ingrese la fecha, el número de cheque bancario, el valor del pago. Es importante copiar y pegar el número de liquidación.
