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En este tutorial en video, se explica el proceso de acuse de recibo de órdenes de compra en el portal del proveedor. Al iniciar sesión, los usuarios deben hacer clic en el ícono del "portal del proveedor", lo que lleva a un panel de control que muestra el número de órdenes que deben ser reconocidas. Para gestionar las órdenes, los usuarios necesitan seleccionar "acuse de recibo del proveedor" en el menú desplegable de estados y presionar el botón de búsqueda. El tutorial demuestra cómo acceder a la orden de compra haciendo clic en su número, luego la reconoce ingresando el número de orden y seleccionando "aceptar" para la respuesta de acuse de recibo. Si se rechaza una orden, los usuarios deben anotar las razones del rechazo.